Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 33.166,30 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao 13o salário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 449,68 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-3893 e 3712-2108 desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/12/2015 | Valor: 74.168,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.281,00 |
Credor: LAGOACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á serviços de revisão do veículo desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 741,00 |
Credor: WM Som e Acessórios LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 31030-035 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de instação de peliculas em vidros, junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/12/2015 | Valor: 392,00 |
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Valor que se empenha para manutenção de sistema operacional para area legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/12/2015 | Valor: 4,50 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-3893 Câmara Municipal relativo ao mês de novembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 13.990,00 |
Credor: HAROS CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Elaboração de projeto básico de rede esgoto, telhados e construção de salas (melhorias no espaço interno e externo do prédio). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 6.709,00 |
Credor: LAGOACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á serviços de revisão do veículo desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 1.176,00 |
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Consultoria em informatica no Sistema Legislador. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/12/2015 | Valor: 1.561,71 |
Credor: Mundial Import - Comércio de Produtos Importados e Nacionais LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 33600-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Artigo para decorar o ambiente para o natal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2015 | Valor: 20.570,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de contrato por tempo determinado referente ao mês de dezembro de 2015 e exonerações. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2015 | Valor: 39.600,00 |
Credor: ATIVA EDITORA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 287 - SALA 104 , | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material educativo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2015 | Valor: 17.499,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento daz 2a parcela do Décimo Terceiro Salário dos Funcionários desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2015 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, no mês de novembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2015 | Valor: 731,24 |
Credor: HLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2015 | Valor: 379,30 |
Credor: Multipla Distribuidora | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2015 | Valor: 1.788,50 |
Credor: Multipla Distribuidora | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros de alimentação (açucar, café e cappucino) para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2015 | Valor: 44.085,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2015 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, no mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/12/2015 | Valor: 13.280,00 |
Credor: EXATTA MARCENARIA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de marcenaria / carpintaria, junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Técnica Benelli Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos profissionais para atualização / instalação de software W.PE no RH. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2015 | Valor: 3.651,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2a parcela do 13o salário do Presidente desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.896,31 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2015 | Valor: 520,00 |
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos Serviços Técnicos Profissionais junto a esta Câmara Municipal em novembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2015 | Valor: 7.302,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2015 | Valor: 520,00 |
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos Serviços Técnicos Profissionais junto a esta Câmara Municipal em setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.914,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento da 2a paracela do 13o salário de inativo desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/12/2015 | Valor: 462,55 |
Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 145 Litros de gasolina para manutenção do veiculo placa PWV 0946 desta câmara municipal relativo a 27/11/2015 a 09/12/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2015 | Valor: 520,00 |
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos Serviços Técnicos Profissionais junto a esta Câmara Municipal no mês de dezembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2015 | Valor: 3.829,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2015 | Valor: 47,85 |
Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 15 Litros de gasolina para manutenção do veiculo placa PWV 0946 desta câmara municipal relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/12/2015 | Valor: 168,00 |
Credor: Maria Geralda de Araujo Soares | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de fornecimento de 21 galoes de água mineral, junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/12/2015 | Valor: 207,63 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de correios para serem usados na postagem de correspondencias diversas desta camara, de 09/11/2015 a 27/11/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.170,10 |
Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mês de novembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2015 | Valor: 312,00 |
Credor: Maria Geralda de Araujo Soares | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de fornecimento de agua mineral e gas, junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2015 | Valor: 2.438,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento da 2a parcela do Décimo Terceiro Salário dos Contratados desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2015 | Valor: 850,00 |
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Cassio Campolina Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de Chaveiro junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/12/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/12/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Maria Geralda de Araujo Soares | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/12/2015 | Valor: 414,00 |
Credor: Cassio Campolina Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de Chaveiro junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.745,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria financeira junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2015 | Valor: 128,25 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal relativo ao mês de novembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/12/2015 | Valor: 37.084,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento da 2a paracela do 13o salário aos vereadores(as) desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/12/2015 | Valor: 435,85 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-2108 e 3712-3893 desta Câmara Municipal relativo ao mês de novembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/12/2015 | Valor: 295,24 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de novembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/12/2015 | Valor: 16.239,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento da 2a parcela do Décimo Terceiro Salário do(a) Funcionário(a) desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/12/2015 | Valor: 30.068,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de dezembro de 2015. |
Total das liquidações: | 384.624,20 |