Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,97 |
| Credor: Adimar mendes de sá | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento pela prestação de serviços profissionais de Vigilância desarmada, referente a março de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Cassio Campolina Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de chaveiro, junto a esta Câmara Municipal, conforme NF 2085. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de certificação digital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,02 |
| Credor: Expresso Sete Lagoano Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.025,80 |
| Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo aos mes de | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.800,80 |
| Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa, referente ao mes de | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2011 | Data: 21/02/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/02/2011 | ||||||
| Total dos empenhos: | 19.187,59 | |||