Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 1.409,00 | |
| Nº do documento: 302873 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 1.409,00 | |
| Nº do documento: 302872 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 11.246,60 | |
| Nº do documento: 302876 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.488.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 10.600,00 | |
| Nº do documento: 302875 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.488.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 2,53 | |
| Nº do documento: 302868 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 464,96 | |
| Nº do documento: 302878 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.547.271/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 464,96 | |
| Nº do documento: 302877 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.547.271/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 1.416,64 | |
| Nº do documento: 302860 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Luiz Fernando de Oliveira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.474.506-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 2.744,44 | |
| Nº do documento: 302863 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Radionê Welinton Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.184.036-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 2.744,44 | |
| Nº do documento: 302856 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Inês Cristina Rosa Soares Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.843.356-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 2.744,44 | |
| Nº do documento: 302854 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Flávia Lúcia Silva Costa de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.806.416-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.136,50 | |
| Nº do documento: 302858 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: José Ferreira Nicolau | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.970.826-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.920,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Aloísio Gonçalves das Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 463.186.666-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.528,58 | |
| Nº do documento: 302850 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Dênnis Prado Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.778.236-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.528,58 | |
| Nº do documento: 302862 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Paula Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.524.066-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 792.161.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 28.363,87 | |
| Nº do documento: 302867 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0120-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 302870 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.488.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 229,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 205,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 8,77 | |
| Nº do documento: 302871 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: TNL PCS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 333,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 388,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.629,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Rogerio Beraldo de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 728.666.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.330,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Oscar Kyoshi Tanaka Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.007.306-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 2.063,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.799.766-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.504,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Vander Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 403.587.046-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.599,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Simone Avelar Borges de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.992.936-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.472,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Nayrelle de Avila Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.908.856-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.309,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Jaqueline Amorim de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 885.174.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.693,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Laurenata Araujo Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.371.916-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.693,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Jussara de Almeida Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.694.836-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.145,50 | |
| Nº do documento: 302852 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Eva Aparecida Nunes Soares de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.429.006-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.474,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Cledson Mota Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.592.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 1.960,86 | |
| Nº do documento: 302866 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Cledson Mota Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.592.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.472,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Ana Flávia do Carmo Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.574.306-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.472,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Adriane Claudia Cruz Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.075.376-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.528,58 | |
| Nº do documento: 302855 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.353.585/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.920,62 | |
| Nº do documento: 302846 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Antônio Eudes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.555.966-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 1.145,50 | |
| Nº do documento: 302861 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Onofra Arcanjo de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.991.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.136,50 | |
| Nº do documento: 302851 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Emanuele Louise Moreira Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.396.716-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 3.528,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Claudomiro Candido Cupertino Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.071.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 2.419,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Márcia Vânia Rios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.820.076-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 6.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Zélia Alves Pezzini | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.966.006-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Márcio Antônio de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 452.108.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: 302847 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Cesar Antonio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.918.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Emanuel Barbosa Sincero | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.607.146-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Paulo Gomes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.768.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: 302857 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Jose das Dores Braz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 174.857.626-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Marli Vale | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.009.686-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Jose Miguel Dias Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.949.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: 302859 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Jose Raymundo Brandão teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.342.446-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: 302853 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Felipe Pereira Storino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.535.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Antonio Jose Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.119.086-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 5.511,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Agnaldo Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.438.856-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 193.138,06 |