Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 302,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JACIRA PEREIRA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.124.393/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 851202 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JOSE FRANCISCO NETO-CPF45875464887-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.741/0002-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROMERO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.813.980/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 397,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREVGON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Prev. e Sociais | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 5.518,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Prev. e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 12.241,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.830,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 12.744,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MAnutenção Ativ. do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.593,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: MAnutenção Ativ. do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 139,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 208,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 3.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 545,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 3.598,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 44.297,30 |