Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 1,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4563-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 9,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: WAGNER REZENDE CAMARGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.563.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/10/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: VALERIA MARCONDES DA SILVEIRA 70892113634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.567.316/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 5,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4563-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 357,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: JOSE FRANCISCO NETO-CPF45875464887-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.741/0002-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: MARCIA MARIA SOUZA CPF 032975596-08 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.160.756/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.075,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: GEOS CLEAN LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.329.020/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 822,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 397,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: PREVGON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Prev. e Sociais | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.534,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Prev. e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 12.316,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.830,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 12.744,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MAnutenção Ativ. do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.593,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: MAnutenção Ativ. do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 170,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: TELEMAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 144,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 222,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 3.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 158,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 3.598,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 46.362,69 |