Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/01/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/01/2022 | Valor: 530,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREVGON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Prev. e Sociais | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/01/2022 | Valor: 5.392,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Prev. e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 11.640,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 2.340,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 12.744,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MAnutenção Ativ. do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 1.593,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: MAnutenção Ativ. do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/01/2022 | Valor: 159,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/01/2022 | Valor: 119,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/01/2022 | Valor: 208,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/01/2022 | Valor: 3.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/01/2022 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/01/2022 | Valor: 555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/01/2022 | Valor: 3.598,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ser. Administrativos do P. Leg. | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 43.302,63 |