Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 0851198 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: MARCIA MARIA SOUZA CPF 032975596-08 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.160.756/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: UTILAR UTILIDADES DO LAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.253/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Administração da camara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 946,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: UTILAR UTILIDADES DO LAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.253/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 370,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: MARTINS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.029.900/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: JUAREZ FERREIRA CAMARGO EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.400.184/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: BENEDITO RAFAEL BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.347.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: LEANDRO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.806-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 78,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: LEANDRO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.806-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ROMERO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.813.980/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 342,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: PREVGON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.598,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 9.171,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 1.690,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 11.579,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 1.447,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 144,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: TELEMAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 222,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 113,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 3.225,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 3.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 39.366,38 |