Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851136 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: RAFAEL SOUZA E SILVA 05931826696 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.902.320/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.205,00 | |
| Nº do documento: 134-135 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: MARCIA MARIA SOUZA CPF 032975596-08 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.160.756/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 851133 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.777.518-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 851131 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: JORGE BEZERRA DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.118-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 851132 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.156.579/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 87,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: JUAREZ FERREIRA CAMARGO EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.400.184/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 569,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 269,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: PREVGON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.099,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 2.008,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.6006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Parlamento Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 7.056,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 2.215,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 11.083,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.385,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 71,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 103,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: TELEMAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 186,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 404,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: MICROPIC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.684.598/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 2.480,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 37.660,75 |