Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.6006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Parlamento Jovem | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: MONICA DAVI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.337.428-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.6006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Parlamento Jovem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: MONICA DAVI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.337.428-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.6006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Parlamento Jovem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.6006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Parlamento Jovem | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851121 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ANTONIA MARIA DE ALVARENGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.504.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: JULIO CEZAR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.766.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ADILSON CASSIO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 871.741.206-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.380,00 |