Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.608.416-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851048 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SEBASTIANA APARECIDA PRADO 79058507653 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.166.872/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 229,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 851047 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: MARCIA MARIA SOUZA CPF 032975596-08 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.160.756/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 291,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CREATIVE COPIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.769.753/0002-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 350,25 | |
Nº do documento: 851045 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JACIRA PEREIRA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.124.393/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 851046 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JORGE BEZERRA DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.118-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 851042 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.608.416-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 851043 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: KI FESTA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.126.900/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 4.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGILSON APARECIDO NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREVGON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.228,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 3.573,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.175,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 11.083,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.385,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 84,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 100,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 177,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 2.412,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 404,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Total dos pagamentos: | 35.578,20 |