Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 851014 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: ANTONIA MARIA DE ALVARENGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.504.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 851013 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: OSWALDO DA PENHA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.717.388-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 851015 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: JOSE BENEDITO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.142.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
| Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 180,00 |