Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ANTONIA MARIA DE ALVARENGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 613.504.866-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 19,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROSEMEIRE SIMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.394.376-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 851034 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: RAQUEL LUZIA DAS NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.039.076-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 851038 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ANTONIA MARIA DE ALVARENGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 613.504.866-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 4.159,70 |