Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/02/2015 | Valor: 145,44 | |
Nº do documento: 850932 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: WAGNER REZENDE CAMARGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.563.586-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 4.228,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 7.591,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 987,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 10.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 421,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 80,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 2.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 55,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 125,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 28.234,14 |