Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 464,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.041,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 364,00 | |
Nº do documento: 850916 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Wanderlei Aparecido Palma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.316.842/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 880,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 6.750,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 10.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 52,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 118,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 148,00 | |
Nº do documento: 850915 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Wanderlei Aparecido Palma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.316.842/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.029,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 85,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 29.074,86 |