Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 37,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4563-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 136,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.581,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 3.402,60 | |
Nº do documento: 850889 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 834,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 1.329,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 10.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 850890 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JP CONTABIL-BENEDITO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.992.161/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 45,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 111,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 38,72 | |
Nº do documento: 850888 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: WAGNER REZENDE CAMARGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.563.586-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 850887 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 25.807,70 |