Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 44,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4563-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 489,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.329,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 3.402,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 834,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 3.887,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 10.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 87,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 60,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 118,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 642,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: MELOTOK CONFECÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Total dos pagamentos: | 26.436,29 |