Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Danilo Jose Soares Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 720,00 |