Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Danilo Jose Soares Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Adriano de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.107.856-76 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Diego José dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Danilo Jose Soares Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Weider Junior Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.366-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Eder Aparecido de Paula Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 875,00 |