Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária de(o) servidor Marcelo ao município de Passos para tratar participar de curso do eSocial conforme Resolução anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviçod e Jardinagem e limpeza de caixas d1agua da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária de(o) servidor Marcelo ao município de Passos para participar do curso Reforma Trabalhista. Conforme Resolução..... | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,60 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de São Sebastião do Paraiso, junto a Câmara Municipal para conhecer o Projeto Escola Legislativa. Vereadores ( Weider Junior e Danilo Soares) Servidor ( Marcelo ). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Danilo Jose Soares Marques | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à 02 Diária de(o) Vereador Danilo a cidade de Brasilia DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Câmara dos Deputados conforme Resolução 345/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lenir Alves Ferreira ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de 02 carimbos para Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de 01 Balcão para recepção e 04 nichos para sala de limpeza. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,04 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de combustivel para veiculo oficial desta Casa Legislativa Placa: HFL-1848. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 02/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,72 |
| Credor: Mult Print Informatica | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de teclado, mouse sem fio e cilindro da copiadora Brother da secretaria desta Casa Legislativa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,51 |
| Credor: Roberto Galdino de Almeida ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de salgadinhos, pães, e refrigerantes para atender as necessidades desta Casa Legislativa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.905,87 | |||