Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 253894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Samuel Milton Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.040.543/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 253891 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Junior Cesar Silveira & Cia. ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 253887 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.628/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 56,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Kenia Aparecida Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 205,44 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Danilo Jose Soares Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Diego José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Weider Junior Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.414.366-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Danilo Jose Soares Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 193,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 1.559,18 | |
| Nº do documento: 253818 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 253910 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 253888 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: 253893 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 253892 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 253895 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/01/2018 | Valor: 25,25 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/01/2018 | Valor: 12,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/01/2018 | Valor: 43,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 12,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 3.910,99 | |
| Nº do documento: 253883 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 422,83 | |
| Nº do documento: 253882 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 3.433,24 | |
| Nº do documento: 253839 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 3.433,24 | |
| Nº do documento: 253896 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 4.130,94 | |
| Nº do documento: 253884 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 1.175,43 | |
| Nº do documento: 253881 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 626,89 | |
| Nº do documento: 253840 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 845,65 | |
| Nº do documento: 253885 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1.681,60 | |
| Nº do documento: 253831 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1.879,08 | |
| Nº do documento: 253827 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1.677,85 | |
| Nº do documento: 253826 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1.159,04 | |
| Nº do documento: 253825 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1.670,66 | |
| Nº do documento: 253832 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 2.195,86 | |
| Nº do documento: 253828 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 11.265,25 | |
| Nº do documento: 253829 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1.670,66 | |
| Nº do documento: 253830 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 253833 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 340,87 | |
| Nº do documento: 253889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 628,97 | |
| Nº do documento: 253890 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 51.443,50 |