Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/01/2018 | Valor: 190,00 |
| Credor: Samuel Milton Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.040.543/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de agua mineral para atender as necessidade desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/01/2018 | Valor: 75,00 |
| Credor: Junior Cesar Silveira & Cia. ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 01 botijão de Gás P 13, para atender as necessidades desta Casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/01/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805 | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.628/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e reparo nas portas de vidro e troca de 02 puxador e borrachas da janelas da sala da secretaria e comissões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/01/2018 | Valor: 56,96 |
| Credor: Kenia Aparecida Soares | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de cabo de fio PP para atender as necessidades desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do servidor mencionado ao município de Passos/MG, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Dr. Piassi, Auto Passos etc para tratar de assuntos de interesse do Legislativo conforme Resolução 345/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/01/2018 | Valor: 205,44 |
| Credor: Danilo Jose Soares Marques | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à restituição de valores de pedágio, combustível e estacionamento ao vereador mencionado para viagem ao municipio de Belo Horizonte para participar de solenidade de entrega de 01 viatura ao municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: Diego José dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do vereador mencionado ao município de Belo Horizonte, junto a Assembleia Legislativa do Estado, para participar de solenidade de entrega de 01 viatura para o municipio e para tratar de assuntos de interesse do Legislativo con | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: Weider Junior Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.414.366-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do vereador mencionado ao município de Belo Horizonte, junto a Assembleia Legislativa do Estado, para participar de solenidade de entrega de 01 viatura para o municipio e para tratar de assuntos de interesse do Legislativo conf | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/01/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: Danilo Jose Soares Marques | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do Vereador mencionado ao município de Belo Horizonte, junto Assembleia Legislativa do Estado, para participar de solenidade de entrega de 01 viatura para o municipio e para tratar de assuntos de interesse do Legislativo conf. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/01/2018 | Valor: 193,40 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de valores de pedágio, combustivel e estacionamento ao vereador mencionado para viagem ao Municipio de Belo Horizonte, para participar de reunião com responsável pelo DEER/MG, aprovação da consturção do Portal Canastra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/01/2018 | Valor: 1.559,18 |
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de notificação extrajudicial no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais. ( Magnus Auditores e Consultores Associados). Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/01/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do servidor Marcelo ao município de Passos/MG, junto ao Banco do Brasil, Caixa, Economica Federal, Dr. Piassi, Papelaria Tavares, Brasil Recarg para tratar de assuntos de interesse do Legislativo conforme Resolução 345/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/01/2018 | Valor: 270,00 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do Vereador Cabo Luiz Antonio ao município de Belo Horizonte, junto ao DEER/MG para tratar de assuntos de interesse do Legislativo conforme Resolução 345/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/01/2018 | Valor: 190,00 |
| Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 02 toner para manutenção das atividades Legislativas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6,77 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária cobrada desta casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2018 | Valor: 3.442,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à Prestação de serviços especializados em Auditoria e Consultoria Orçamentária e Financeira durante o ano 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2018 | Valor: 288,00 |
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de disponibilização de acesso a Internet para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2018 | Valor: 650,00 |
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de mantenção Preventiva de Microcomputadores e Periféricos de informática para esta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2018 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente à Contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado de assessoria e consultoria in-loco durante o Processo de Execução Orçamentária, Lançamentos Contábeis, emissão de notas de empenho para esta Câmara | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2018 | Valor: 25,25 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço Postal realizado ao PROCON desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2018 | Valor: 12,55 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço Postal realizado para esta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9.697,42 |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de janeiro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 3.910,99 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Assessor Jurídico do PROCON desta Câmara Municipal referente ao mes de Janeiro 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 14.068,22 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comissionados desta Câmara Municipal referente ao mes de Janeiro 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2018 | Valor: 23.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos Vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de Janeiro 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2018 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios do Presidente desta Câmara Municipal relativo ao mes de Janeiro 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2018 | Valor: 340,87 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de telefonia fixa (35-3524-1134) desta Câmara Municipal no mês de Janeiro 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2018 | Valor: 37,34 |
| Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao consumo de Água desta Câmara Municipal no mês de Janeiro 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2018 | Valor: 628,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao consumo de energia elétrica desta Câmara Municipal no mês de Janeiro 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2018 | Valor: 15,55 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço Postal realizado ao PROCON desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2018 | Valor: 43,80 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço Postal realizado para esta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/01/2018 | Valor: 12,55 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço Postal realizado para esta Casa Legislativa. | ||||
| Total das liquidações: | 64.620,26 | |||