Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.064,31 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.319,50 |
| Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.319,02 |
| Credor: Tamara Ferreira Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.220,08 |
| Credor: Milena Marques Soares | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.520,10 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.170,73 |
| Credor: Iris Eduarda Mendes Alves | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.759.356-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 981,12 |
| Credor: Supermercado Lisboa Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.723.068/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de higiene, limpeza e alimentação para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Materiais de Escritório diversos para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,50 |
| Credor: Eliane Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.916.332/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Polpa de Frutas diversas para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,70 |
| Credor: Helio dos Reis Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Materiais para manutenção diversas na Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805 | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.628/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Instação e Montagem dos Vidros Temperados juntamente com a Porta de Vidro para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.170,00 |
| Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805 | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.628/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Vidros Temperados e Porta de Vidro Tempreado para incorporar no imóvel desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,07 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Gasolina Comum para atender as necessidades desta Câmara Municipal, Veículo Oficial HLF-1848. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: DANIEL REIS BRITO | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.800.205/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de 03 Lavagens Completas e Polimento do Veículo Oficial desta Câmara Municipal Placa HLF-1848. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: RONILSON BERNARDES MEI | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.817.013/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviços de Manutenção e Conservação do Mobiliário e Prédio desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: RONILSON BERNARDES MEI | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.817.013/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de dois suportes para armário, para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,00 |
| Credor: Lenir Alves Ferreira ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Confecção de 03 Carimbos Comuns para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Mult Print Informatica | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de 04 Toner Compatíveis Brother TN3472 12K para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Associação Berneficente e Cultural de São João Batista do Gloria | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Divulgação Mensagem "Dia dos Pais/2017" reproduzida na mencionada emissora. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Àgua Mineral (Galão 20l) para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,02 |
| Credor: Diego José dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do Vereador mencionado em viagem à cidade de Passos em visita ao Ministério público Federal e Cartório Eleitoral para tratar de assuntos do Legislativo Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,37 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a rembolso feito viagem a cidade de Passos, junto ao Ministério Público Federal para atratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,01 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de valor gasto em viagem a cidade de Passos-MG pelo Servidor junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Carimbolandia juntamente com Assessor Jurídico para tratar de assunto de interesse desta Câmara. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,56 |
| Credor: Danilo Jose Soares Marques | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, para tratar de assunto de interesse do Legislativo Municipal, junto à AMEG (Curso Oficina sobre elaboração de Projetos), conf. comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,02 |
| Credor: Diego José dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do Vereador mencionado em viagem à Prefeitura de São Roque de Minas e EMATER para tratar de assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,02 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de valor gasto em viagem a cidade de Passos-MG pelo Servidor junto ao Ministério Público Federal, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil juntamente com Assessor Jurídico para tratar de assunto de interesse desta Câmara. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 77,95 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon do Legislativo Municipal conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.207,47 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente à Rescisão trabalhista da Contratada Isabela Da Cunha Souza no mês Agosto 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comissionados desta Câmara Municipal referente ao mes de | ||||
| Total dos empenhos: | 95.581,55 | |||