Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 57,15 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de valor gasto em viagem a cidade de Passos-MG pelo Servidor junto a Receita Federal para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 45,92 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de valor gasto em viagem a cidade de Passos-MG pelo Servidor e pelo Assessor juntos aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 182,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte, junto ao DER/MG para tratar de assunto de interesse do Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 285,07 |