Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a recarga de toner e troca chip para impressoras da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Associação Berneficente e Cultural de São João Batista do Gloria | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,41 |
| Credor: Jefferson Pereira Reis Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.729.046/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de polpa de frutas para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Piumhi/MG, junto a Câmara Municipal para tratar de assunto de interesse das Câmaras Municipais. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,15 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon Legislativo Municipal conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon Legislativo Municipal conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.223,64 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de São Paulo, para participação de Curso de capacitação para vereadores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,95 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon Legislativo Municipal conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,40 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte, para participação de Cerimônia de Certificado de Produtores de Queijos Minas artesanal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.605.156/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho referente à inscrição do Vereador Luiz Antônio de Faria no Curso de Capacitação para Vereadores eleitos à realizar-se nos dias 17 à 21 de Maio na Cidade de São Paulo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Luzia Maria dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente à Prestação de Serviços de Substituição de Miolos de Chaves e cópia de chaves dos cadeados desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 01/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,72 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Gasolina Automotiva Comum para o abastaecimento do Veículo Oficial desta Câmara HLF-1848. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 01/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 01/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comissionados desta Câmara Municipal referente ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.686,20 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente à Rescisão da Servidora Comissionada Raira Carolina Ferreira do Cargo de Secretaria Geral desta Câmara Municipal. | ||||
| Total dos empenhos: | 72.334,47 | |||