Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: Grafica Santa Terezinha Limitada | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de confecção de 2000 Cartas Timbradas - Papel Timbrado para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Sergio Ricardo Pantaleoni | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.969.156/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente à Aquisição de Teclado e Mouse para as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: DANIEL REIS BRITO | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.800.205/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de 058 lavagem completa no veiculo da Câmara Municipal. Placa HFL-1848. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 18/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 20/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Jardinagem e Limpeza de 02 Caixas D'agua para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.919,00 |
| Credor: Sergio Ricardo Pantaleoni | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.969.156/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente à Aquisição de Equipamentos de Informática (Servidor) paras as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.066,65 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Rio de Janeiro, junto a Cemig, para tratar de assunto de interesse do municipio. Vereadores Luiz Antonio de Faria, Diego Jose dos Santos Prefeita Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,80 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon Legislativo Municipal conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,01 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte para participar de evento junto a cerimonia de entrega descentralizada de equipamentos de unidades basicas de saude. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,17 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Papelaria Tavares, Papelaria Passos, Grafica União são Francisco, Santa Terezinha e Banco do Brasil. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.031,95 |
| Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de escritório diversos para as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços mecanicos no veiculo da Câmara Municipal placa: HFL-1848. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,21 |
| Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de peças e troca de oleo no veiculo da Câmara Municipal Placa: HFL-1848. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,19 |
| Credor: CONSTRUDELF LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.840.438/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais para manutenção no predio da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,54 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil e Segurall, para renovação de certificados digital. Servidor ( Marcelo ), Vereador Luiz. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,10 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais para manutenção da secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 621,27 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de combusível para Veículo da Câmara Municipal Placa HLF-1848 conf. comprovante anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 04/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Global | Valor: 39.720,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente à Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Auditoria, Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira para esta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 50.913,89 | |||