Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/03/2017 | Valor: 351,88 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária dos Vereadores Luiz Antonio Faria, Danilo Soares e Diego dos Santos em viagem à cidade de Perdões-MG para visita à Câmara Municipal para conhecer os Trabalhos da "Câmara Mirim" da localidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do Servidor em viagem à cidade de Passos-MG para à aquisição dos Certificados Digitais de Pessoa Física (Presidente) e Jurídica (Câmara). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 56,75 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviços Postais (Correio) SEDEX para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Certificado Digital TOKEN-A3 para a Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Certificado Digital TOKEN-A3 para o atual Presidente do Legislativo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 44,12 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do Servidor em viagem à cidade de Passos-MG para solucionar o DBE de alteração de Responsável pela Câmara na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 156,00 |
| Credor: RONILSON BERNARDES MEI | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.817.013/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à Prestação de Serviços de Reparos e instalações diversas na Sede desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 104,00 |
| Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Àgua Mineral ( Garrafão de 20 Litros) para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/03/2017 | Valor: 453,16 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária dos Vereadores Luiz Antonio Faria, Diego Santos e Marlos Henrique de Paula em viagem à cidade de Belo Horizonte para participação no Fórum Regional de Saúde tratando de assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/03/2017 | Valor: 40,03 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse do Legislativo, junto a receita Federal nos dias 09/03/2017 e 10/03/2017, alteração no CNPJ da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/03/2017 | Valor: 506,06 |
| Credor: Supermercado Lisboa Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.723.068/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza e higiene para Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 99,33 |
| Credor: Helio dos Reis Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materias de diversos, cadeados, plug adapitador, sifão flex, extensão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Eliane Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.916.332/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de polpas de frutas para Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/03/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de postagem de correspondencias para Procom Legislativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/03/2017 | Valor: 73,05 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de torneira, e veda rosca para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 473,02 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. Placa HLF-1848. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 338,50 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais para secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/03/2017 | Valor: 339,15 |
| Credor: Jefferson Pereira Reis Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.729.046/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de polpas de fratas para esta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2017 | Valor: 1.362,12 |
| Credor: Roberto Galdino de Almeida ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Gêneros de Alimentação/Lanches para manutenção das atividades desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2017 | Valor: 11.096,23 |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes Março 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2017 | Valor: 24.337,45 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comissionados desta Câmara Municipal referente ao mes de Março 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Manutenção das Câmeras de Segurança e Alarmes desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Manutenção dos Equipamentos de Informática e Periféricos desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2017 | Valor: 288,00 |
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Manutenção das Câmeras de Segurança e Alarmes desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2017 | Valor: 23.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de Março 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo ao subsidio do Presidente desta Câmara Municipal relativo ao mes de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2017 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à Contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado de assessoria e consultoria in-loco durante o Processo de Execução Orçamentária, Lançamentos Contábeis conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2017 | Valor: 489,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de Março 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2017 | Valor: 335,05 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados à esta Câmara no mês | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/03/2017 | Valor: 35,10 |
| Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de Março 2017. | ||||
| Total das liquidações: | 71.753,30 | |||