Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,88 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária dos Vereadores Luiz Antonio Faria, Danilo Soares e Diego dos Santos em viagem à cidade de Perdões-MG para visita à Câmara Municipal para conhecer os Trabalhos da "Câmara Mirim" da localidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do Servidor em viagem à cidade de Passos-MG para à aquisição dos Certificados Digitais de Pessoa Física (Presidente) e Jurídica (Câmara). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,75 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviços Postais (Correio) SEDEX para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.362,12 |
| Credor: Roberto Galdino de Almeida ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Gêneros de Alimentação/Lanches para manutenção das atividades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Certificado Digital TOKEN-A3 para a Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Certificado Digital TOKEN-A3 para o atual Presidente do Legislativo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,12 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária do Servidor em viagem à cidade de Passos-MG para solucionar o DBE de alteração de Responsável pela Câmara na Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: RONILSON BERNARDES MEI | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.817.013/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à Prestação de Serviços de Reparos e instalações diversas na Sede desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
| Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Àgua Mineral ( Garrafão de 20 Litros) para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,16 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à Diária dos Vereadores Luiz Antonio Faria, Diego Santos e Marlos Henrique de Paula em viagem à cidade de Belo Horizonte para participação no Fórum Regional de Saúde tratando de assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,03 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse do Legislativo, junto a receita Federal nos dias 09/03/2017 e 10/03/2017, alteração no CNPJ da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,06 |
| Credor: Supermercado Lisboa Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.723.068/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza e higiene para Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,33 |
| Credor: Helio dos Reis Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materias de diversos, cadeados, plug adapitador, sifão flex, extensão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Eliane Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.916.332/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de polpas de frutas para Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de postagem de correspondencias para Procom Legislativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,05 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de torneira, e veda rosca para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,02 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. Placa HLF-1848. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,50 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais para secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,15 |
| Credor: Jefferson Pereira Reis Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.729.046/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de polpas de fratas para esta Casa Legislativa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 5.202,17 | |||