Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 100,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: 253499 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 714,24 | |
| Nº do documento: 253498 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 46,34 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Delcio Morais ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 139,92 | |
| Nº do documento: 253500 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: JETCOPY COPIADORA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.559/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 253488 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 253487 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Alan Cesar Andrade Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 5.911,10 | |
| Nº do documento: 253478 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Alex Marques Alves de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.355.266-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 126,67 | |
| Nº do documento: 253478 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.229,50 | |
| Nº do documento: 253482 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 4.370,50 | |
| Nº do documento: 253477 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: 253483 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 253479 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Tamara Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 253485 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Milena Marques Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 253481 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 253480 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.424,60 | |
| Nº do documento: 853024 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 253495 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 100,08 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Posto Bocaina Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.777.542/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 54,19 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Churrascaria Gaucha Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.383.436/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 100,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Posto São João ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.328,49 | |
| Nº do documento: 253462 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.356,81 | |
| Nº do documento: 253461 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.875,40 | |
| Nº do documento: 853022 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.325,06 | |
| Nº do documento: 853026 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.322,86 | |
| Nº do documento: 253463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.347,40 | |
| Nº do documento: 853027 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.327,52 | |
| Nº do documento: 853025 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.875,40 | |
| Nº do documento: 853023 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 6.859,18 | |
| Nº do documento: 853028 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 20,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 253493 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Rither Lemos Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 253474 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Marta Helena de Souza Guimarães e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.303.031/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 528,50 | |
| Nº do documento: 853472 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Alini dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 253467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Eliane Inacia Lucio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.454.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 123,92 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 423,13 | |
| Nº do documento: 253471 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Posto São João ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 998,11 | |
| Nº do documento: 253475 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 853012 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Alini dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853013 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 253469 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Flavio Murilo Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.645.708/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: 853020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Valdeci dos Santos Silva MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.000.532/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: 853021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Jorzilei Sebastião Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.079.406-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 273,00 | |
| Nº do documento: 853014 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Jefferson Pereira Reis Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.729.046/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 151,10 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Empresa Jornalistica Santa Marta Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 151,10 | |
| Nº do documento: 853017 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Empresa Jornalistica Folhaminas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 223,85 | |
| Nº do documento: 853015 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 272,11 | |
| Nº do documento: 253468 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 552,13 | |
| Nº do documento: 253473 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 253496 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 253494 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 253497 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 253489 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.010,00 | |
| Nº do documento: 253492 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 5,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 71.884,97 |