Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.233,08 |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de setembro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,01 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Cidade de Passos e Itau de Minas para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e Câmara Municipal de Itau de Minas. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,00 |
| Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de substituição do conjunto de embreagem do veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 161 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,24 |
| Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de peças para veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 160 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Mult Print Informatica | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de impressora laser com troca de peças. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 159 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,34 |
| Credor: Delcio Morais ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de veda calha, litro de esmalte e rolo polyester para manutenção da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 158 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,92 |
| Credor: JETCOPY COPIADORA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.559/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho referente a pretação de serviços de reprodução de 1.666 copias de processo movido pelo MP. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 157 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção, reparo e troca de equipamentos no sistema de aterramento no Predio da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 156 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 156 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Alan Cesar Andrade Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de Haste para aterramento de cobre, coletor de para raio e cabos de cobre nu, para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 155 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.911,10 |
| Credor: Alex Marques Alves de Lima | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.355.266-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de rescisão do Servidor Alex Marques Alves de Lima. Conforme rescisão anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,67 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente a 01 dia de trabalho do Servidor Alex Marques Alves de Lima. Conforme rescisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.579,23 |
| Credor: SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.539.214/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável | |||
| Histórico: Empenho referente à Aquisição de Livros e Manuais Administrativos para atender as necessidades desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 154 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de Setembro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Iris Eduarda Mendes Alves | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.759.356-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Licença Gestação de Agente Administrativo da Câmara Municipal de São João Batista do Gloria. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
| Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de Serviços Gerais da Câmara Municipal de São João Batista do Gloria. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Tamara Ferreira Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de Agente Administrativo da Câmara Municipal de São João Batista do Gloria. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Milena Marques Soares | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de agente adminsitrativo. Conforme contrato. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato do Secretario Executivo desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato do Contador da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.424,60 |
| Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço de Serralheiro, metalão de aço, grandes de alumínio com estrutura metálica e confecção de corrimão na sede da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 151 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à Instalação e configuração de Rede de Dados nos computadores desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,08 |
| Credor: Posto Bocaina Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.777.542/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a abastecimento realizado pelo Servidor Rafael de Simone e os Vereadores Deilon dos Santos Rodrigues e Uesder Soares Rosa para Conceição Aparecida e Passos para tratar de assuntos relacionados à esta Câmara Municipa | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,19 |
| Credor: Churrascaria Gaucha Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.383.436/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à refeições realizadas pelo Servidor Rafael de Simone e os Vereadores Deilon dos Santos Rodrigues e Uesder Soares Rosa para Conceição Aparecida e Passos para tratar de assuntos relacionados à esta Câmara Municipa | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,01 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente ao abastecimento para viagem realizada pelo Servidor Rafael de Simone e os Vereadores Deilon dos Santos Rodrigues e Uesder Soares Rosa para Conceição Aparecida e Passos para tratar de assuntos relacionados à esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.618,12 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de setembro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,02 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2016 | Data: 18/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Rither Lemos Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de limpeza na caixa d agua e jardinagem. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2016 | Data: 18/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 149 | Data da Licitaçao: 18/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Marta Helena de Souza Guimarães e Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.303.031/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestaos de frete de caminhão com ajudantes para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 148 | Data da Licitaçao: 15/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,50 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de material para secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 149 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 147 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,10 |
| Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de setembro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eliane Inacia Lucio | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.454.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de faxina, limpeza de vidros no Predio da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 146 | Data da Licitaçao: 09/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,92 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos e Conceição Aparecida, junto ao Assessor Juridico da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,13 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 06/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 998,11 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a viagem a cidade de Belo Horizonte junto ao TCE/MG, para resolver assunto SGI e FISCAP. Servidores Marcelo, Rafael e Deilon. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de material para secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 146 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 144 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 143 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,54 |
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de publicação de edital 01/2016 concurso publico. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 144 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 142 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,08 |
| Credor: CONSTRUGLORIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de material para Câmara Municipal. Conforme comprovante ema enxo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 143 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 141 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Flavio Murilo Vieira | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.645.708/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de eletricista no predio da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 142 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 140 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
| Credor: Valdeci dos Santos Silva MEI | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.000.532/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente à Execução de Obras na Fundação Externa, encanamento, vedação e concreto no muro lateral da garagem com reboco nesta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 152 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
| Credor: Jorzilei Sebastião Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.079.406-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente à Execução de 240 Metros de Manta Asfáltica para Ipermeabilizar o Teto da nova Sede desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 140 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 153 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Total dos empenhos: | 78.659,99 | |||