Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 23,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 3.229,50 | |
Nº do documento: 853010 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 4.370,50 | |
Nº do documento: 853011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 853019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Milena Marques Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 253459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 925,00 | |
Nº do documento: 253460 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 253458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Tamara Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 253457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 853018 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Iris Eduarda Mendes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.759.356-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 29,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 1.967,50 | |
Nº do documento: 253447 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Hudson Paim Junior Mei | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.886.336/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 253446 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: DANIEL REIS BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.205/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 2.272,86 | |
Nº do documento: 253456 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: PORTAL DA EDUCAÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.670.765/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 916,07 | |
Nº do documento: 253445 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Supermercado Godinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 253448 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: 253444 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.875,40 | |
Nº do documento: 253439 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.327,52 | |
Nº do documento: 253436 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.328,49 | |
Nº do documento: 253434 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 7.170,65 | |
Nº do documento: 253438 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.300,55 | |
Nº do documento: 253435 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.092,19 | |
Nº do documento: 253440 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.875,40 | |
Nº do documento: 253433 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.325,06 | |
Nº do documento: 253437 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.322,86 | |
Nº do documento: 253432 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 9.933,33 | |
Nº do documento: 853009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Magnus Auditores e Consultores S/C | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.852.734/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/08/2016 | Valor: 67,24 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Helio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/08/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 657,00 | |
Nº do documento: 253429 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Alini dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 253443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Eliane Inacia Lucio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 821.454.826-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 697,50 | |
Nº do documento: 253431 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Roberto Galdino de Almeida ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 32,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 999,47 | |
Nº do documento: 253430 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Posto São João ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 152,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 131,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 70,12 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 253452 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 8.171,48 | |
Nº do documento: 253428 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 6.175,60 | |
Nº do documento: 253442 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: IMPERCASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.769.642/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: 253423 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Josimara Israel de Souza Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 2.456,66 | |
Nº do documento: 253425 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 253424 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 1.253,25 | |
Nº do documento: 253422 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.914.992/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 577,88 | |
Nº do documento: 253426 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 253450 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 253451 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 253421 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 253454 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 253449 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Maxima Internet Banda Larga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 3.010,00 | |
Nº do documento: 253453 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 6,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 84.180,27 |