Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 29,70 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a postagem de correspondencia do Procon da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 541,69 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, junto a Assembleia Legislativa e ADPM, Servidores Rafael e Marcelo e Presidente da Camara Deilon. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/04/2016 | Valor: 21,20 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reemboso feito postagem de correspondecia junto a ADPM. Conforme comprovante eme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 68,00 |
| Credor: Joanito da Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade Passos/MG, junto a AMEG, para tratar de assunto de interesse do municipio. Servidor Rafael e Vereador Joanito. conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 47,30 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida MG, junto ao escritorio do Dr. Alex Assessor Juridico deta Casa, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 154,75 |
| Credor: JORGE DONIZETE DE ROMA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.712.696-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, junto a Assembleia Legislativa. Conformne convite em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 862,64 | |||