Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.669,88 |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.319,99 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
| Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados a esta Câmara Municipal como Auxiliar de serviços gerais. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados a esta Câmara Municipal de Secretario Executivo. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Tamara Ferreira Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados a esta Câmara Municipal como agente administrativo. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Iris Eduarda Mendes Alves | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.759.356-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados a esta Câmara Municipal como agente administrativo. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados a esta Câmara Municipal como contador. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,24 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais de papelaria para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção em computadores da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,28 |
| Credor: Delcio Morais Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais diversos para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,78 |
| Credor: Helio dos Reis Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de dijuntor e parafusos para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Rither Lemos Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de jardinagem na Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.618,12 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2016. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,40 |
| Credor: Supermercado Godinho Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza, higiene e alimentação. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de garrafão de 20 l da agua mineral para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 871,38 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,10 |
| Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,02 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de São Sebastiao do Paraiso e Cassia, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,00 |
| Credor: F & S IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de camisete, blazer e calça de uniforme da Câmara Municipal para a servidora Ivanilde. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida Junto ao escritorio do Assessor Juridico da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,90 |
| Credor: CONSTRUDELF LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.840.438/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,03 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Itau de Minas, Cassia e Pratapolis, junto as Câmaras Municipais, para tratar de assunto de interesse do Legislativo, vereador Joanito, servidores Marcelo, Rafael e Alex. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Alan Cesar Andrade Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de reparo, manutenção e troca de 02 cameras de segurança na Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.575,00 |
| Credor: Alan Cesar Andrade Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparo, manutenção troca de peças em impressoras e computadores da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso na compra de certificado digital, para informações de documentos SICONFI. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso na compra de certificado digital, para informação de documentos SICONFI. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,37 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a forncecimento de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,76 |
| Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de tomada, mini dijuntor e outros materiais eletricos. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,60 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. | ||||
| Total dos empenhos: | 54.830,35 | |||