Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 764,53 | |
| Nº do documento: 253535 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 853043 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Lucas Garcia Porfirio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.033.346-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 853047 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Carlos Frederico Garcia Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.193.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 853040 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 853041 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Tamara Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 853046 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Milena Marques Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: 853044 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 853053 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 853049 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Grafica Santa Terezinha Limitada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/10/2016 | Valor: 547,63 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853057 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: MARCO PAULO ALVES MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.311.507/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.970,00 | |
| Nº do documento: 853051 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.299,76 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Deilon dos Santos Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.268.406-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Presidente Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 853039 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Masterlegis Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Lt | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: 853037 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Mateus Henrique Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.272.536-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.068,68 | |
| Nº do documento: 253540 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.325,06 | |
| Nº do documento: 853029 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.300,55 | |
| Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 6.712,75 | |
| Nº do documento: 853031 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.322,86 | |
| Nº do documento: 853030 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.327,52 | |
| Nº do documento: 853032 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.328,49 | |
| Nº do documento: 253538 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.875,40 | |
| Nº do documento: 253537 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.356,81 | |
| Nº do documento: 253539 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 253532 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Eliane Inacia Lucio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.454.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 696,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Joanito da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 253490 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Valdeci dos Santos Silva MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.000.532/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 253522 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Prisma Agencia de Viagens Ltda Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.132.586/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 2.580,00 | |
| Nº do documento: 253527 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Mult Print Informatica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 253525 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Joaquim Justinian o dos Reis ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 253524 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Carlos Moreira Nascimento ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: 253521 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Grafica Santa Terezinha Limitada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 652,80 | |
| Nº do documento: 253529 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Posto São João ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 345,58 | |
| Nº do documento: 253528 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Helio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 253531 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 597,84 | |
| Nº do documento: 253530 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: JETCOPY COPIADORA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.559/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8.233,08 | |
| Nº do documento: 253533 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 253526 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Mult Print Informatica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 65,08 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CONSTRUGLORIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8.233,08 | |
| Nº do documento: 253535 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 253491 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 853055 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853056 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 853054 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 853048 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 78.066,61 |