Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 3.010,00 | |
| Nº do documento: 852841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 92,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 852853 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 852840 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852839 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 852847 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 1.794,60 | |
| Nº do documento: 852845 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Casa da Borracha de Passos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 253311 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: S. T. Q. Industria e Comercio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.274.654/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 852846 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Elgin Goulart de Souza Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.142/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 852856 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Vairton Francisco Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.581.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/01/2016 | Valor: 70,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/01/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 253300 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: WEBBER GOMES BERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.006.398-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 7.020,00 | |
| Nº do documento: 852844 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cassio Marcelo Santos Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.826.570/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 467,00 | |
| Nº do documento: 852842 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cassio Marcelo Santos Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.826.570/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.325,06 | |
| Nº do documento: 253294 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.347,40 | |
| Nº do documento: 253287 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.875,40 | |
| Nº do documento: 253292 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 999,52 | |
| Nº do documento: 253295 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.328,49 | |
| Nº do documento: 253289 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.300,55 | |
| Nº do documento: 253290 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.875,40 | |
| Nº do documento: 253288 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 7.209,49 | |
| Nº do documento: 253293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.356,81 | |
| Nº do documento: 253291 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 179,60 | |
| Nº do documento: 852838 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 728,88 | |
| Nº do documento: 852836 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 852831 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Flavio Murilo Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.645.708/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 852830 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Rogerio de Paula Ramos MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/01/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 273,00 | |
| Nº do documento: 852829 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cassio Marcelo Santos Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.826.570/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 593,08 | |
| Nº do documento: 852835 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Roberto Galdino de Almeida ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/01/2016 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 852832 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Mult Print Informatica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 1.315,00 | |
| Nº do documento: 253286 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Elgin Goulart de Souza Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.142/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 1.173,09 | |
| Nº do documento: 852834 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Posto São João ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852833 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 852850 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Iris Eduarda Mendes Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.759.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 852849 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Tamara Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: 852848 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 852852 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 852851 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 418,67 | |
| Nº do documento: 852837 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/01/2016 | Valor: 8,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/01/2016 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/01/2016 | Valor: 6,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/01/2016 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 63.539,12 |