Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/06/2015 | Valor: 54,71 |
| Credor: Joanito da Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para participar de Forum Regional com Governador do Estado de Minas Gerais. ( Joanito e Rafael). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/06/2015 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolfo viagem a cidade de Passos para tratar de interesse da Câmara Municipal, junto a Caixa Economica Federal, Banco do Brasil e Receita Federal, (Marcelo , Deilon ). Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/06/2015 | Valor: 343,56 |
| Credor: Deilon dos Santos Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.268.406-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Ribeirão Preto/SP, orçamento poltronas da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/06/2015 | Valor: 50,02 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Receita Federal, Caixa Economica Federal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/06/2015 | Valor: 65,00 |
| Credor: Joanito da Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade Carmo do Rio Claro, junto ao Assessor Juridico da Câmara Municipal, e junto a Prefeitura de Guape. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/06/2015 | Valor: 20,90 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito pagamento de sedex para empresa E.D.Art. ( notificação). Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 609,19 | |||