Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 50,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 76,07 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 503,61 | |
Nº do documento: 852759 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 30,04 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.734,73 |