Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano: 2015 | Data: 31/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.574,46 |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados de manutenção em computadores e impressoras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: OVC Comercio de Metais e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.539.639/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de tubos barra de ferro cantoneiras para predio da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Receita Federal, Caixa Economica, Banco do Brasil , nos dias 28/05 e 29/05. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,00 |
Credor: Alvorada Pneus Dist. Automotiva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados no veiculo da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 28/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.657,00 |
Credor: Alvorada Pneus Dist. Automotiva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de amortecedores, fluido, limpa ar, valvula , filtro cabine, e pneus, para veiculo da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 28/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,07 |
Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos para participar de curso de licitação, promovido pela AMEG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.875,81 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.677,18 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,90 |
Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de caixa de clips, envelopes, fita adesiva, encadernações e xerocopias. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 25/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Carmo do Rio Claro, junto ao escritorio do Assessor Juridico da Câmara Municipal. vereador Joanito e servidor Rafael de Simone. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: F & S IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de uniformes para servidores da Camara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: AMEG | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de taxa de inscrição para participar curso de licitação, servidor Rafael de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Renato Antonio Vieira | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.403/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de pintura no comodo onde funcionava parte administrativa da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a reparo manutenção nas portas e troca de borrachas nos vidros superiores da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Helio Augusto Buzzatto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.771.478-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a reparo e manutenção em microfones da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.618,12 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.503,61 |
Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a cidade Administrativa, Assembleia Legislativa, Secretaria Odair Cunha. Vereadores Uesder, Joanito e servidor Rafael |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,24 |
Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,58 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,25 |
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,04 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Camara Municipal, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
Credor: Lenir Alves Ferreira ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a confecção de 04 carimbos para Camara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a recarga em cartuchos e toner de impressoras da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,60 |
Credor: Helio dos Reis Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de cimento e fio telefonico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Imovel onde funciona parte administrativa da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 04/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Total dos empenhos: | 42.032,91 |