Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.574,46 |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de abril de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.043,16 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de abril de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.677,18 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de abril de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,78 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos junto a Ministerio Publico, Assessor Juridico, Presidente da Casa e Servidor Marcelo. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 01 fonte ATX 230W. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 27/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção em computadores. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2015 | Data: 25/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,95 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de caixa de arquivo morto, pastas suspensas, encadernação, impressão. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 25/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2015 | Data: 25/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,70 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 13 caixas de folha sulft A4 para secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2015 | Data: 25/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 25/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.618,12 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de abril de 2015. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 985,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de recarga em toner, cartuchos e troca de chip. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.185,90 |
| Credor: HUDSON PAIM JUNIOR | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.479.816-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de alinhamento, balanceamento, rodizio de pneu, troca de oleo, filtro de ar, higienização de ar condicionado, troca da coifa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,00 |
| Credor: RULIEDER HENRIQUE DA SILVA AMORIM | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.800.359/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção e revisão no veiculo da Câmara Municipal. conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: DANIEL REIS BRITO | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.800.205/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de 05 limpeza e polimento no veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,20 |
| Credor: Joanito da Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem à cidade do Carmo do Rio Claro, junto ao escritorio do assessor juridico desta Casa, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a recarga em toner e cartuchos para impressoras para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 13/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2015 | Data: 12/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,58 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de abril de 2015. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2015 | Data: 12/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de abril de 2015. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2015 | Data: 12/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,84 |
| Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de abril de 2015. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Rither Lemos Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de jardinagem. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 12 garrafao de agua mineral de 20 L. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
| Credor: Vairton Francisco Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.581.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de instalação de telefones, ventiladores e desontagem de divisorias. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 08/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 43.182,00 |
| Credor: Giovani e Advogados Associados | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a Prestação de serviços de Assessoria Juridica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,98 |
| Credor: Deilon dos Santos Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.268.406-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Ribeirão Preto/SP, para fazer orçamento para compra de poltronas para plenario da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 846,08 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,60 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,39 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. | ||||
| Total dos empenhos: | 80.865,26 | |||