Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida e Carmo do Rio Claro para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,86 |
Credor: Joanito da Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil e Receita Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,90 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, para tratar de assunto de interesse da Câmara. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano: 2015 | Data: 14/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos junto ao banco do brasil, caixa economica federal e Ministerio Publico Estadual. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito postagem de correspondencia via correios referente processo licitatorio pregão 01/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Delfinopolis, junto a Prefeitura Municipal, vereador William e servidor Marcelo, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, junto ao Ministerio Publico Estadual, vereador Eder e Servidor Rafael. Conforme comprovante em anexo. |
Total dos empenhos: | 364,18 |