Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/10/2015 | Valor: 48,30 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida junto ao escritorio do Assessor Juridico desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/10/2015 | Valor: 411,86 |
| Credor: Jane das Graças Silveira Castro | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade Caeté/MG, para participar da 4o Conferencia Estadual de Politicas para mulheres do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/10/2015 | Valor: 50,01 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos e Conceição Aparecida junto ao Assessor da Câmara Municipal para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/10/2015 | Valor: 124,37 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos, junto ao Ministerio Publico, servidores Rafael, Iris, Lucimar, Marcelo e Assessor Juridico. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/10/2015 | Valor: 41,40 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito postagens de correspondencia de documentos devolvidos as empresas licitantes. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/10/2015 | Valor: 50,07 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos, junto ao Ministerio Publico, Banco do Brasil e Caixa Economica Federal nos dias 08/10 e 09/10. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/10/2015 | Valor: 20,90 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito postagem nos correios junto ao TCE/Mg, encaminha documentos referente a prestação de contas exercicio 2013. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 746,91 | |||