Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 852827 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 48,30 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 2.663,55 | |
| Nº do documento: 852819 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 851,16 | |
| Nº do documento: 852822 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 706,03 | |
| Nº do documento: 852820 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 2.888,00 | |
| Nº do documento: 852821 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 2.677,18 | |
| Nº do documento: 852823 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/10/2015 | Valor: 50,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.444,45 | |
| Nº do documento: 852826 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 999,52 | |
| Nº do documento: 000113 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 1.325,06 | |
| Nº do documento: 000115 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 1.327,52 | |
| Nº do documento: 000111 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 1.875,40 | |
| Nº do documento: 000110 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 1.300,55 | |
| Nº do documento: 000108 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 1.875,40 | |
| Nº do documento: 000106 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 7.183,58 | |
| Nº do documento: 000109 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 1.328,49 | |
| Nº do documento: 000105 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 1.402,60 | |
| Nº do documento: 000107 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 124,37 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 1.970,00 | |
| Nº do documento: 852817 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 41,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000114 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Rither Lemos Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 236,25 | |
| Nº do documento: 000117 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Mult Print Informatica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Alvorada Pneus Dist. Automotiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 808,00 | |
| Nº do documento: 000118 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Alvorada Pneus Dist. Automotiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 214,48 | |
| Nº do documento: 000119 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 164,76 | |
| Nº do documento: 852818 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/10/2015 | Valor: 50,07 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 606,25 | |
| Nº do documento: 000133 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 18,75 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 607,00 | |
| Nº do documento: 000102 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 859,15 | |
| Nº do documento: 000101 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Roberto Galdino de Almeida ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/10/2015 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 657,41 | |
| Nº do documento: 000134 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Posto São João ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Rafael de Simone e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 293,60 | |
| Nº do documento: 000135 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Alini dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000136 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 522,37 | |
| Nº do documento: 852815 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 6.452,24 | |
| Nº do documento: 852825 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 000104 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000138 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 221,00 | |
| Nº do documento: 000137 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Lenir Alves Ferreira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 499,43 | |
| Nº do documento: 000140 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: CONSTRUGLORIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 000139 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: Associação Berneficente e Cultural de São João Batista do Gloria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.010,00 | |
| Nº do documento: 000132 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 060125-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 3.010,00 | |
| Nº do documento: 852816 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 53.451,73 |