Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2015 | Data: 31/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.452,24 |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de outubro de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2015 | Data: 31/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,13 |
| Credor: CONSTRUDELF LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.840.438/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de cadeado, torneira, tinta spray e reator para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 31/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 141 | Data da Licitaçao: 31/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção em computadores e impressoras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 140 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2015 | Data: 28/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,30 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida junto ao escritorio do Assessor Juridico desta Casa Legislativa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.862,00 |
| Credor: METAL X INDRUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de imobiliarios | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.658,40 |
| Credor: GORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de imobiliarios | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.247,00 |
| Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de imobiliarios | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.556,00 |
| Credor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.761,86 |
| Credor: AC DOS SANTOS MOVEIS ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.517.378/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de imobiliarios | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,00 |
| Credor: ELITE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 4 banquetas caixa cromada media carraro. Conforme Pregão Presencial 01/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,86 |
| Credor: Jane das Graças Silveira Castro | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade Caeté/MG, para participar da 4o Conferencia Estadual de Politicas para mulheres do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.108,74 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de outubro de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.677,18 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de outubro de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,01 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos e Conceição Aparecida junto ao Assessor da Câmara Municipal para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.444,45 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a rescisão da servidora Lucimar Morais de Brito. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.618,12 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de outubro de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,37 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos, junto ao Ministerio Publico, servidores Rafael, Iris, Lucimar, Marcelo e Assessor Juridico. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.970,00 |
| Credor: Maxima Internet Banda Larga | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de manutenção, reparo e troca de Stand Alone e Câmeras. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 144 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2015 | Data: 16/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,40 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito postagens de correspondencia de documentos devolvidos as empresas licitantes. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2015 | Data: 16/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Rither Lemos Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de jardinagem na Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 143 | Ano: 2015 | Data: 16/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 16/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2015 | Data: 14/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,25 |
| Credor: Mult Print Informatica | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de toner impressora secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 142 | Ano: 2015 | Data: 12/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 12/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2015 | Data: 14/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Alvorada Pneus Dist. Automotiva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de balanceamento, alinhamento dianteiro do veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2015 | Data: 12/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 12/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2015 | Data: 14/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,00 |
| Credor: Alvorada Pneus Dist. Automotiva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a a compra de 02 pneu para veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 140 | Ano: 2015 | Data: 12/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 12/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2015 | Data: 12/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de outubro de 2015. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2015 | Data: 12/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,94 |
| Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,76 |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de inserção de publicidade no jornal folha da manhão, aviso de licitação pregão presencial 02/2015. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 09/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,07 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos, junto ao Ministerio Publico, Banco do Brasil e Caixa Economica Federal nos dias 08/10 e 09/10. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,00 |
| Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de manutenção, reparo nas portas do predio da Câmara, troca de borrachas nas janelas da Câmara. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 138 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 07/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de oleo motor e filtro, e revisão freio de mão. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 131 | Data da Licitaçao: 07/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 859,15 |
| Credor: Roberto Galdino de Almeida ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães, salgados, refrigeante para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 07/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
| Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de agua mineral para Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 657,41 |
| Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,90 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito postagem nos correios junto ao TCE/Mg, encaminha documentos referente a prestação de contas exercicio 2013. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,60 |
| Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materiais para secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 127 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 126 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,37 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. | ||||
| Total dos empenhos: | 113.983,49 | |||