Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 852620 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 30,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 954,17 | |
Nº do documento: 852611 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 800,56 | |
Nº do documento: 852609 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 3.038,20 | |
Nº do documento: 852610 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 2.520,18 | |
Nº do documento: 852612 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Joanito da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 50,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.224,22 | |
Nº do documento: 852603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.225,19 | |
Nº do documento: 852601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.772,10 | |
Nº do documento: 852597 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 5.870,45 | |
Nº do documento: 852600 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.772,10 | |
Nº do documento: 852596 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.772,10 | |
Nº do documento: 852602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.772,10 | |
Nº do documento: 852599 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 896,22 | |
Nº do documento: 852605 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.221,76 | |
Nº do documento: 852604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 49.733,41 | |
Nº do documento: 852593 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: E.D.Art Construções e Edificações Ltda Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.300.364/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 53,85 | |
Nº do documento: 852618 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 135,35 | |
Nº do documento: 852616 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 3.585,00 | |
Nº do documento: 852613 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Leão Azul comercio Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.003.538/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 361,03 | |
Nº do documento: 852619 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Posto São João ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852588 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 292,72 | |
Nº do documento: 852614 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.657,17 | |
Nº do documento: 852587 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Lauriane Cristina de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.836-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 5.903,09 | |
Nº do documento: 852607 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 852589 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 614,67 | |
Nº do documento: 852615 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Supermercado Godinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 52,38 | |
Nº do documento: 852617 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7.781,50 | |
Nº do documento: 852591 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Evaldo Bento de Melo & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.792/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7.683,00 | |
Nº do documento: 852590 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Evaldo Bento de Melo & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.792/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Total dos pagamentos: | 105.208,54 |