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Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 71,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Joanito da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Total dos pagamentos: 201,01