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Dados da Liquidação
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| Número do empenho: 22 |
Ano do empenho: 2014 |
Ordinário |
Data: 14/02/2014 |
Valor: 50,00 |
| Credor: Marcelo da Silva |
Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória |
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal. ( 13/02/2014 e 14/02/2014). |
