Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, Receita Federal e Caixa Economica Federal, nos dias 12/12/14 e 13/12/14. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 19,40 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de interesse da Câmara Municipal, junto aos correios. Oficio TCE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 20,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil. |
Total das liquidações: | 89,41 |