ADPM

Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 852704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.625,62
Nº do documento: 852682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: MAPFRE SEGUROS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.337,02
Nº do documento: 852675 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.960,78
Nº do documento: 852676 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.911,11
Nº do documento: 852674 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 11.472,12
Nº do documento: 852673 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 9.240,66
Nº do documento: 852672 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.337,70
Nº do documento: 253137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.772,10
Nº do documento: 253134 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.221,76
Nº do documento: 253133 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 896,88
Nº do documento: 852679 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.253,51
Nº do documento: 253135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.225,19
Nº do documento: 253139 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.197,25
Nº do documento: 253136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.188,76
Nº do documento: 253132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.772,10
Nº do documento: 253138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.660,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.655,00
Nº do documento: 852699 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 1.811,60
Nº do documento: 253124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 3.219,48
Nº do documento: 253126 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 954,17
Nº do documento: 253125 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 800,56
Nº do documento: 253123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 2.520,18
Nº do documento: 253127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2.540,00
Nº do documento: 852703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 530,00
Nº do documento: 852669 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: MARUAM GARCIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7.475,00
Nº do documento: 852678 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: MAGNIFICO EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.479.012/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 852692 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 852686 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 171,40
Nº do documento: 852685 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 149,75
Nº do documento: 852689 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 852698 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 19,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 852707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Antonio Carlos de Melo Faria
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.329/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 253140 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: MARUAM GARCIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 253130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 253128 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Carlos Alberto Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 364.549.316-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 852680 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 852684 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Danilo Jose Soares Marques
CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 253129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ROGERIO DE PAULA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: 852694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: FLORICULTURA EMILY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 355,00
Nº do documento: 852690 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: CLAUDINO PR COMERCIO VAREJISTA DE MOUDURAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.326/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 821,00
Nº do documento: 852695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/12/2014 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 852708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: SIRLEI APARECIDA DE LIMA CARDOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.717.250/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 20,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: CLAUDIA HELENA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 10.195.379/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 852691 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: MENDES E SILVEIRA IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.579.282/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 852677 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Josimara Israel de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 103,64
Nº do documento: 852687 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: CONSTRUDELF LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.840.438/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 85,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Helio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 253121 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 369,91
Nº do documento: 852693 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Posto São João ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 385,44
Nº do documento: 852688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.903,09
Nº do documento: 852671 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 253120 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 852697 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 41,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 52,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 6,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 9,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 97.754,55