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Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 50,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 225,95
Nº do documento: 253118 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: JORGE DONIZETE DE ROMA
CPF credor / CNPJ credor: 441.712.696-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 50,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 18,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Uesder Soares Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Total dos pagamentos: 344,27