Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 50,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, Receita Federal, e efetuar pagamentos diversos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 225,95 |
Credor: JORGE DONIZETE DE ROMA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.712.696-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Belo Horizonte, junto a Assembleia Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 50,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. |
Total das liquidações: | 325,97 |