Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse do Legislativo, Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, e outros , nos dias 13/14 e 15. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 308,92 |
| Credor: Joanito da Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse do municipio, junto a Assembleia Legislativa, Gab. Dep. Ze Maia, e cidade Administrativa, e Secretaria de Ciencia e Tecnologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 18,50 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso ao servidor Marcelo, envio de correspondecia para Câmara Municipal ao TCE/MG. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,22 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Receita Federal, e escritorio do Assessor Juridico, nos dias 05/09/2013 e 06/092013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 21,60 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito postagem de correspondencia para TCE/MG. | ||||
| Total das liquidações: | 449,24 | |||